Рассчитаем затраты на реализацию проекта.

Затраты оплату труда на начальника цеха и начальника отдела транспортировки и хранения рассчитаем по формуле:

З з/п = Зс * n * 12 месяцев, (1)

где З з/п - затраты на зарплату специалиста, тыс. руб.;

Зс - зарплата специалиста, тыс. руб.;- количество сотрудников отдела, чел.

Согласно штатному расписанию оклад начальника на предприятии равен 16 тыс. руб.

З з/п = 16 тыс.руб. * 2 чел. * 12 месяцев = 384 тыс. руб.

Рассчитаем страховые взносы, уплачиваемые за сотрудника отдела контроля качества.

СВ = ПФ + ФСС + ФФОМС + ТФОМС, (2)

где СВ - страховые взносы;

ПФ - Отчисления в Пенсионный фонд (26%);

ФСС - Отчисления в Фонд социального страхования (2,9%);

ФФОМС - Отчисления в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (3,1 %);

ТФОМС - Отчисления в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (2%).

Процент страховых взносов составляет:

%+2,9%+3,1%+2%=34%

СВ = 384 тыс. руб. * 0,34 = 130,6 тыс. руб.

Итак рассчитаем затраты на оплату труда сотрудников отдела.

Зот = З з\зп + СВ, (3)

Зот = 384 тыс. руб.+130,6 тыс. руб. = 514,6 тыс. руб. в год (42,9 в месяц)

Рассчитаем расходы на организацию рабочих мест (таблица 8).

Таблица 8. Расходы на организацию рабочих мест

В результате проведенных мероприятий ожидается увеличение производительности труда на 10 %.

Рассчитаем производительность труда в 2011 году и ожидаемую производительность.

П=В/Ч, (4)